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江西有色地質勘查局2018年部門預算

瀏覽次數: 日期:2018年2月9日 14:31

江西有色地質勘查局2018年部門預算

 

 

   

 

第一部分  江西有色地質勘查局概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  江西有色地質勘查局2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

    二、2018年“三公”經費預算情況說明

第三部分  江西有色地質勘查局2018年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  江西有色地質勘查局概況

 

一、部門主要職責

江西有色地質勘查局是主管有色金屬礦產地質勘查工作的省政府直屬機構,為全額撥款事業單位(2008630經省委、省政府批準列入參照公務員法管理的地質勘查單位—贛人字【2008162號),主要職責是:根據中央關于地質勘查工作的方針政策和省委、省政府關于調整、發展有色、冶金行業的要求,擬訂貫徹落實的具體措施和意見,并組織實施,依法參與國土資源大調查和礦產資源補償地質勘查項目,組織參與有色、冶金、稀土、貴金屬等礦產資源的勘查與開發工作,并按規定匯交地質資料等。

二、部門基本情況

2018江西有色地質勘查局共有預算單位12,包括江西有色地質局本級11個二級預算單位,編制人數小計3395,其中:參照公務員管理的事業編制人數77,全部補助事業編制人數3318,實有人數小計5162,其中:在職人數小計1897,包括參照公務員管理的事業單位在職人數56,全部補助事業在職人數1841,離休人數小計8,退休人數小計2526,退職人員15,遺屬人數712,長贍人員4人。

 

 

第二部分  江西有色地質勘查局2018年部門預算情況說明

 

一、2018年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2018江西有色地質勘查局收入預算總額為22118.82萬元,較上年增加1242.22萬元,其中: 一般公共預算撥款收入19417.8萬元,較上年預算安排增加875.40萬元;國庫集中支付網上結轉2701.02萬元,較上年預算安排增加366.82萬元。

(二)支出預算情況

2018江西有色地質勘查局支出預算總額為22118.82萬元,其中:

按支出項目類別劃分:基本支出16974.56萬元,較上年預算安排減少867.43萬元,包括:工資福利支出13908.01萬元,商品和服務支出1140.93萬元,對個人和家庭的補助1870.9萬元,其他資本性支出54.72萬元,項目支出5144.26萬元,較上年預算安排增加2109.65萬元,其中:商品和服務支出4519.26萬元,資本性支出625萬元,

按支出功能科目劃分:教育支出42萬元,較上年預算安排減少8.39萬元;社會保障和就業支出1852.72萬元,較上年預算安排增加0.22萬元;醫療衛生與計劃生育支出65萬元,較上年預算安排增加9.80萬元;資源勘探信息等支出17702.66萬元,較上年預算安排減少18.74萬元;國土海洋氣象等支出2193.94萬元,較上年預算安排增加1259.33萬元;住房保障支出252.5萬元,較上年預算安排增加0萬元;其他支出10萬元,較上年預算安排增加0萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出14082.54萬元,較上年預算安排增加1369.36萬元;商品和服務支出5485.66萬元,較上年預算安排增加1083.74萬元;對個人和家庭的補助1870.9萬元,較上年預算安排減少1863.14萬元;資本性支出679.72萬元,較上年預算安排增加652.26萬元。

(三)財政撥款支出情況

2018江西有色地質勘查局財政撥款支出預算總額19417.8萬元,較上年預算安排增加875.40萬元。

按支出功能分類劃分:教育支出42萬元,社會保障和就業支出1852.5萬元,醫療衛生與計劃生育支出65萬元,資源勘探信息等支出17205.8萬元,住房保障支出252.5萬元,

按支出經濟分類劃分:基本支出16574.5萬元,較上年預算安排增加132.10萬元,包括:工資福利支出13785.04萬元,商品和服務支出1104.59萬元,對個人和家庭的補助1637.07萬元,其他資本性支出47.8萬元項目支出2843.3萬元,較上年預算安排增加743.30萬元,包括:商品和服務支出2218.3萬元,資本性支出625萬元

(四)政府性基金情況

2018江西有色地質勘查局政府性基金預算為0萬元。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2018年部門機關運行費預算595.24萬元,較上年預算安排增加32.25萬元。包括辦公及印刷費46.13萬元、郵電費36.51萬元、差旅費106.64萬元、會議費50.81萬元、福利費119.18萬元、日常維修費26.49萬元、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費50.15萬元、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費27.07萬元、公務用車運行維護費以及其他交通費用132.26萬元。

(六)政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額389.32萬元,其中:政府采購貨物預算389.32萬元

(七)國有資產占有使用情況

截至2017831,部門共有車輛23,其中,一般公務用車23,

(八)績效目標設置情況

2018年實行績效目標管理的項目1個(部門預算中200萬元以上的,且進行了績效評審的項目),涉及資金2000     萬元。

二、2018年“三公經費預算情況說明

2018江西有色地質勘查局"三公"經費一般公共預算安排240.05萬元,其中:

因公出國(境)費105萬元,比上年減71.54萬元, 主要原因是因公出國項目減少。

公務接待費70.75萬元,比上年減9.49萬元, 主要原因是全局加強公務接待管理,嚴格控制公務接待費用。

公務用車運行維護費44.3萬元,比上年增減20.7萬元, 主要原因是加強公務用車管理,提倡節能減排。

公務用車購置費20萬元,比上年增20萬元, 主要原因是局本級有一輛公務用車使用年限較長,故障較多,需要更換。

第三部分  江西有色地質勘查局2018年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)上年結轉和結余:填列2017年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指江西有色地質勘查局用于本單位專業技術人員再教育的培訓支出。

(二)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指江西有色地質勘查局基本醫療保險繳費經費。

(三)資源勘探信息等支出(類)資源勘探開發(款)行政運行(項):指江西有色地質勘查局本級的基本支出。

(四)資源勘探信息等支出(類)資源勘探開發(款)機關服務(項):指江西有色地質勘查局機關后勤服務中心的基本支出。

(五)資源勘探信息等支出(類)資源勘探開發(款)有色金屬礦勘探和采選(項):指江西有色地質勘查局所屬事業單位進行有色金屬勘探開采和采選的基本支出。

(六)國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):指省國土資源廳撥付給我局用于地質勘查勘探的專項支出。

(七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,我局向符合條件的職工發放的用于購買住房的補貼。

 

                            江西有色地質勘查局

                               2018年2月1

所屬類別: 公告公示欄

該資訊的關鍵詞為:

下載附件江西有色地質勘查局2018年省級部門預算公開表

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